При закрытии месяца в 1С 8.3 счет 90 не закрывается

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Здравствуйте месяц! Работаем в программе 1С 8.3 (8.3.4.365) , производство продажи не было директ-костинг не включен, ПБУ не применяется. Год закрыли нормально с января при закрытии месяца 90 счет закрывается очень странно, а именно на сумму 26 счета по 90.09.1 оборот ДТ сальдо Дт а по 90.09 отрицательный оборот по Дт сальдо кредитовое и получается что 90 закрыт но   на оборотах 99 счета кредитовый оборот на сумму 26 счета.

  Вы не указали конфигурацию, исправьтесь, пож-та. Как описано  здесь .
  Какие-то странности вы написали в отношении субсчета 90.09.
  Откуда 90.09.1 в типовой конфигурации??
  Вероятно, у вас в какой-то момент изменилось вх.сальдо на сч.26. Может. внесли некую запись задним числом, а месяц не перезакрыли.🤦‍♀️
• Здравствуйте! Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.59.6)  Проверила все документы введены все правильно при закрытии месяца начиная с января 2014 года не закрывается 90 счет почему не пойму Прикрепляю ОСВ
• Здравствуйте снова!
  Вы не верно описали ситуацию. 
  Дело не в счете 90.09. Дело в сч.90.08, а точнее в счете 20.01 или в счетах 25,26,23 (не видно в вашей вложенной ведомости, какие счета производственных и прочих общехозяйственных затрат вы применяете...🤦‍♀️), на которых есть косвенные расходы, закрывающиеся только в налоговом учете и остающимися на сальдо в БУ.
  
  Рассмотрите проблемы под другим углом зрения.
  Заранее подсказать ничего не могу, т.к. не достаточно данных.